Activa | Activa omschrijving | Raming investerings-uitgaven 2017 | Realisatie | Restant uitgaven overhevelen naar 2018 e.v. | Onder- of overschrijding uitgaven 2017 | Inkomsten planning | Realisatie | Restant inkomsten overhevelen naar 2018 e.v. | Onder- of overschrijding inkomsten 2017 | |
BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 1.788.860 | 1.017.238 | 826.439 | -110.123 | - | - | - | - | ||
20151025 | Monitoring | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | |
20151026 | Back-up (tapedrives) 2015 | 23.102 | - | - | 23.102 | - | - | - | - | |
20151036 | Project 2 DMO Sprongsgew.digitaal Deel 2 | - | 196.207 | - | -196.207 | - | - | - | - | |
20151045 | KCS:e-herkenning aansl.mijn Overheid.nl | 82.990 | 75.344 | 7.646 | - | - | - | - | - | |
20151046 | Uitbr.vergunn.syst.zoals Squit, Stamis | 30.800 | - | 30.800 | - | - | - | - | - | |
20151049 | Aanschaf nw digitaal subsidie applicatie | 23.689 | 41.080 | -17.391 | - | - | - | - | - | |
20161023 | Oracle / Unix 2016 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | |
20161024 | Verv.core Switches | 47.522 | 25.826 | 21.696 | - | - | - | - | - | |
20161025 | Server hardware SBC | 200.000 | 5.095 | 194.905 | - | - | - | - | - | |
20161056 | Concentratie Gem.dienstverlening (1) | 149.368 | 80.176 | 69.192 | - | - | - | - | - | |
20161057 | Concentratie Gem.dienstverlening (2) | 56.389 | 43.630 | - | 12.759 | - | - | - | - | |
20161064 | Vervanging Storage 2016 | - | 1.782 | - | -1.782 | - | - | - | - | |
20161070 | DMO Applicaties en apparaten | - | 3.531 | -3.531 | - | - | - | - | - | |
20161071 | DMO Beheer en onderhoud administraties | 300.000 | - | 244.695 | - | - | - | - | - | |
20161072 | DMO Beveiligingsinfrastructuur | 20.000 | 75.305 | - | -55.305 | - | - | - | - | |
20161073 | DMO KCS - Geheugen van LV | 250.000 | 219.087 | 30.913 | - | - | - | - | - | |
20171016 | Tractor New Holland wpnr. 165 | - | 47.370 | -45.000 | -2.370 | - | - | - | - | |
20171021 | Back-up (tapedrives) 2017 | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - | - | - | |
20171031 | Vervangen basisregistratie incl.BGT | 170.000 | 74.692 | 95.309 | - | - | - | - | - | |
20171035 | Vervanging tablets 2017 | 36.000 | 36.425 | -425 | - | - | - | - | - | |
20171036 | Vervanging netwerkswitches Corbulo 2017 | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | |
20171037 | Vervanging netscalers 2017 | 25.000 | 6.854 | 18.146 | - | - | - | - | - | |
20171038 | Mobile device management | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | |
20171039 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2017 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | - | - | |
20171050 | DMO Gegevensmanagement software | 100.000 | 83.495 | 16.505 | - | - | - | - | - | |
20181034 | Verv. Mobiele telefonie | 320 | - | -320 | - | - | - | - | ||
20181040 | Wettelijke basisregistraties (NHR) | 74.000 | 1.022 | 72.978 | - | - | - | - | - | |
VEILIGHEID | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | ||
20171040 | Vervanging tablets bouwinspecteurs 2017 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | |
VERKEER EN VERVOER | 14.941.983 | 9.139.455 | 5.763.767 | 38.761 | 921.380 | 632.767 | 288.614 | - | ||
20101077 | Herinrichting openb.ruimte Herenstraat | 38.032 | - | 38.032 | - | - | - | - | - | |
20151004 | OV armaturen 2015 | 150.000 | 1.326 | 148.674 | - | - | - | - | - | |
20151005 | OV lichtmasten 2015 | 150.000 | 92.943 | 57.057 | - | - | - | - | - | |
20151038 | UVP-Extra Oververbinding (1.6) | -0 | - | - | - | - | - | - | - | |
20151039 | UVP-Fietsenstallingen RR Stations (2.2) | 436.380 | 169.183 | 267.198 | - | 194.380 | 79.335 | 115.045 | - | |
20151040 | UVP-Fietsverbinding CBS/Sterroute (2.5) | 600.000 | 528.236 | 71.764 | - | 402.000 | 335.042 | 66.959 | - | |
20151041 | UVP-Duurz.veilig bhprjct Kolfschotenl | 177.932 | 173.358 | - | 4.574 | 150.000 | 150.000 | - | - | |
20151042 | UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3) | 25.000 | 3.641 | 21.359 | - | - | - | - | ||
20159001 | Stompwijkseweg | 9.006.311 | 5.055.418 | 3.950.893 | - | |||||
20159002 | Bouwkosten - DNS | - | 1.113 | -1.113 | - | - | - | - | - | |
20159003 | Verbindingsweg | 720.000 | 649.985 | 70.015 | - | |||||
20159004 | VAT -kosten SWW/DNS/VBW 1+2 | 603.685 | 584.870 | 18.815 | - | - | - | - | - | |
20161003 | OV armaturen 2016 | 150.000 | 129.341 | 20.659 | - | - | - | - | - | |
20161004 | OV lichtmasten 2016 | 150.000 | 125.876 | 24.124 | - | - | - | - | - | |
20161005 | Groot onderhoud kunstwerken beton 2016 | 49.415 | 52.844 | - | -3.429 | - | - | - | - | |
20161011 | Verkeersregelinstallaties 2016 | 393.086 | 393.672 | - | -586 | - | - | - | - | |
20161038 | UVP-Extra Parkeerplaatsen | 80.000 | 51.143 | 28.857 | - | - | - | - | - | |
20161046 | Gladheidmeldsysteem GMS | 30.000 | 15.955 | - | 14.045 | - | - | - | - | |
20161061 | UVP-Fietsroute langs de Vliet (2.9) | 28.642 | 8.288 | 20.354 | - | - | - | - | - | |
20161062 | UVP-Flank maatr.Vlietbruggen (Damplein) | 150.000 | 50.498 | 99.503 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | |
20161063 | UVP-Verlengde Velostrada (2.3) | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | |
20171001 | Groot onderhoud kunstwerken beton 2017 | 150.000 | 87.482 | 62.519 | - | - | - | - | - | |
20171009 | Verkeersregelinstallaties 2017 | 450.000 | 272.968 | 177.032 | - | - | - | - | - | |
20171010 | Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2017 | 306.500 | 234.891 | 71.609 | - | - | - | - | - | |
20171046 | UVP-Duurzaamveilig prjct Rembrandtlaan | - | 2.360 | -2.360 | - | - | - | - | - | |
20171048 | UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan | 75.000 | 18.390 | 56.610 | - | 75.000 | 18.390 | 56.610 | - | |
20171054 | Fietspaden asfaltvervanging | 150.000 | 158.894 | - | -8.894 | - | - | - | - | |
20171055 | Plaatsen lichtmasten Damcentrum | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | - | - | |
20171056 | Verv. / Reconstructie B. Kolfschotenlaan | 200.000 | 166.950 | - | 33.050 | - | - | - | - | |
20171061 | UVP-Reconstructie Nieuwstr/Damhouderstr | 212.000 | - | 212.000 | - | - | - | - | - | |
20171062 | UVP-Herinrichting Koningin Julianaweg | 100.000 | 6.884 | 93.116 | - | - | - | - | - | |
20171063 | Verv asfalt Rembrandlaan, prj Deventerln | - | 475 | -475 | - | - | - | - | - | |
20171064 | UVP- Vlietbruggen | 250.000 | 102.472 | 147.528 | - | - | - | - | - | |
ONDERWIJS | 4.607.191 | 5.313.961 | -703.161 | -3.609 | - | - | - | - | ||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 50.000 | 1.101 | 48.899 | - | - | - | - | - | |
20071162 | Nieuwbouw PO Gr v Prinstererschool | 1.439.445 | 1.439.229 | 216 | - | - | - | - | - | |
20081125 | Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | |
20091083 | PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1 | 1.000.000 | 1.930.631 | -930.631 | - | - | - | - | - | |
20101082 | Nieuwbouw M.v.d.Veldeschool | 518.130 | 485.269 | 32.861 | - | - | - | - | - | |
20151048 | Uitbr.5 groepen -school Emmäus | 1.146.391 | 1.150.000 | - | -3.609 | - | - | - | - | |
20161042 | Nw.bouw PO-school de Wegwijzer | 200.000 | 180.959 | 19.041 | - | - | - | - | - | |
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 153.225 | 126.773 | 26.452 | - | - | - | - | - | |
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 4.606.371 | 3.087.351 | 1.561.376 | -42.356 | 1.191.045 | 438.701 | 752.344 | - | ||
20081136 | Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder | 387.006 | 232.507 | 154.499 | - | 387.006 | 232.507 | 154.499 | - | |
20101060 | Verr. Waterp. Park ´t Loo | 1.080.089 | 74.866 | 1.005.223 | - | 542.601 | 74.866 | 467.735 | - | |
20101064 | De Heuvel | - | 121.190 | -121.190 | - | - | 60.595 | -60.595 | - | |
20101066 | Duikers verv. Open water brug Valkhof | 150.000 | 9.498 | 140.502 | - | 75.000 | - | 75.000 | - | |
20101068 | Kastelenring uitbr. Spoorzonepark | 288.938 | 275.748 | 13.190 | - | 126.438 | 70.733 | 55.705 | - | |
20131064 | Gymzaal met turnvoorz. (Delflandlaan) | 200.000 | 1.096.467 | -896.467 | - | - | - | - | - | |
20141017 | SP Westvliet toplaagren handbalveld 1 | 13.900 | 20.503 | - | -6.603 | - | - | - | - | |
20141037 | Zwembad Leidschendam (restantkrediet) | 19.115 | - | -19.115 | - | - | - | - | ||
20151008 | SP Meerhorst toplaagren. veld 2+3+drain | 77.000 | - | 77.000 | - | - | - | - | - | |
20161010 | Sportpark Meerhorst kunstgras veld 1 | 240.000 | 247.988 | - | -7.988 | - | - | - | - | |
20161020 | Vervanging speelvoorzieningen 2016 | 50.039 | 61.027 | - | -10.988 | - | - | - | - | |
20161045 | Sp.Westvliet renovatie handbalveld 2 | 10.635 | 25.135 | - | -14.500 | - | - | - | - | |
20161058 | Verkleinen 3 eilandjes vaart Wicklaan | 41.000 | 41.000 | - | - | - | - | - | - | |
20161065 | Inrichting openb.ruimte Fluitpolderplein | 34.989 | 18.151 | - | 16.838 | - | - | - | - | |
20161067 | SP Westvliet/Veldverlichting rugbyveld | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | |
20161074 | Nieuwbouw Maartens / Novumhal | 50.000 | 57.572 | -7.572 | - | - | - | - | - | |
20171008 | SP Kastelenring kunstgras veld 2+7+10+11 | 744.000 | 579.316 | 164.684 | - | - | - | - | - | |
20171019 | Vervanging speelvoorzieningen 2017 | 420.000 | 129.396 | 290.604 | - | - | - | - | - | |
20171052 | Waterspoorpark deelgebied 3 | 195.946 | 10.671 | 185.275 | - | 60.000 | - | 60.000 | - | |
20171053 | Waterspoorpark deelgebied 4 | 397.830 | 10.506 | 387.324 | - | - | - | - | - | |
20171057 | Zwembad Leidschendam (restantkrediet) | 60.000 | 56.695 | 3.305 | - | - | - | - | - | |
20171060 | Kraijcek Playground | 140.000 | - | 140.000 | - | - | - | - | - | |
SOCIAAL DOMEIN | 237.000 | 40.245 | 196.755 | - | - | - | - | - | ||
20161059 | Herstel / vernieuwing de Loopplank | 50.000 | 21.383 | 28.617 | - | - | - | - | - | |
20171049 | Duurzaamheid Dobbelaan 4 | 187.000 | 18.862 | 168.138 | - | - | - | - | - | |
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 7.091.269 | 4.014.485 | 2.911.712 | 165.072 | 5.291 | - | - | 5.291 | ||
20161037 | UVP-Extra Laadpalen | 22.827 | 2.207 | - | 20.620 | 5.291 | - | - | 5.291 | |
20161048 | Vervanging RG Ruysdaellaan | 2.389.092 | 1.436.000 | 953.092 | - | - | - | - | - | |
20161049 | Rioolvervanging v.Deventerlaan e.o. | 1.539.443 | 504.983 | 1.034.460 | - | - | - | - | - | |
20161050 | Rioolvervanging Zijdebuurt | 1.274.551 | 648.489 | 417.607 | 208.455 | - | - | - | - | |
20161051 | Rioolvervanging Nieuwstraat | 75.000 | 40.036 | 34.964 | - | - | - | - | - | |
20161052 | Rioolvervanging De Rietvink | 600.000 | 453.283 | 146.717 | - | - | - | - | - | |
20161053 | Rioolvervanging Laan van Haagvliet | 257.824 | 366.964 | - | -109.140 | - | - | - | - | |
20161055 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2016 | 77.532 | 74.761 | - | 2.771 | - | - | - | - | |
20171012 | Vervanging rioolinstallatie 2017 | 210.000 | 176.591 | - | 33.409 | - | - | - | - | |
20171033 | Vervanging rioolbesturing 2017 | 100.000 | 82.175 | - | 17.825 | - | - | - | - | |
20171034 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2017 | 90.000 | 37.134 | 52.866 | - | - | - | - | - | |
20171042 | Rioolvervanging Strabolaan eo | 50.000 | 18.285 | 31.715 | - | - | - | - | - | |
20171043 | Levensduur verlengende rep.en ren.2017 | 80.000 | 46.502 | 33.498 | - | - | - | - | - | |
20171044 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2017 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | |
20171045 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2017 | 50.000 | 58.867 | - | -8.867 | - | - | - | - | |
20171058 | Verv asfaltpaden begr.pl. Noorthey | 200.000 | 55.495 | 144.505 | - | - | - | - | - | |
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 50.000 | 12.712 | 37.288 | - | - | - | - | - | |
VHROSV | 2.972.000 | 2.336.481 | 635.519 | - | 512.000 | 405.644 | 106.356 | - | ||
20169001 | De Rietvink | 2.972.000 | 2.336.481 | 635.519 | - | 512.000 | 405.644 | 106.356 | - | |
TOTAAL GENERAAL | 36.269.674 | 24.949.216 | 11.217.407 | 47.746 | 2.629.716 | 1.477.112 | 1.147.314 | 5.291 | ||
Jaarstukken 2017