4.2 Incidentele lasten en baten
In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.
Incidentele lasten | begroting 2017 | rekening 2017 |
|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | begroting 2017 | rekening 2017 |
Applicaties en automatisering | 130 | 140 |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 50 | 7 |
Gegevensmanagement | 150 | 10 |
Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein | 150 | 80 |
Vernieuwing Planning & Control | 80 | 20 |
Programmadirecteur | 110 | 110 |
Algemene programmakosten DMO | 50 | 33 |
4e wethouder | 70 | 70 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 3 |
2 BOA's | 125 | 122 |
SPP (vitalisering personeelsbestand) | 200 | 256 |
Subtotaal | 1.129 | 851 |
T1 Veiligheid | begroting 2017 | rekening 2017 |
Veiligheid ouderen | 15 | 11 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 0 |
Subtotaal | 29 | 11 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | begroting 2017 | rekening 2017 |
Actualisatie VVP (incidenteel) | 80 | 24 |
Bewegwijzering | 25 | 17 |
Herijking Verkeer en Vervoers Plan (VVP) | 75 | 56 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 0 |
Mobiliteitsfonds | 670 | 679 |
Groot onderhoud | 158 | 129 |
Subtotaal | 1.022 | 905 |
T3 Economie | begroting 2017 | rekening 2017 |
Huygenskwartier Voorburg | 192 | 167 |
Accountmanager bedrijven | 95 | 27 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 12 |
Meeslouwerpolder | 0 | 12 |
Leidsenhage | 75 | 51 |
Centrummanager | 197 | 127 |
Voorlichting | 143 | 84 |
Binkbank Tour | 215 | 247 |
Subtotaal | 931 | 727 |
T4 Onderwijs | begroting 2017 | rekening 2017 |
Tijdelijke huur O.Nassaustraat | 103 | 112 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 0 |
Subtotaal | 117 | 112 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | begroting 2017 | rekening 2017 |
Integrale aanpak overgewicht | 35 | 35 |
Sport en beweegvisie | 50 | 50 |
Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen voor ouderen) | 80 | 80 |
Binnen- en buitenkunstcollectie | 43 | 43 |
Meerjarenplan DHW | 100 | 0 |
Onderhoud Nieuwe Driemanspolder | 127 | 0 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 1 |
Subtotaal | 449 | 209 |
T6 Programma Sociaal Domein | begroting 2017 | rekening 2017 |
Burgerinitiatieven | 50 | 0 |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 50 | 50 |
Sociaal Domein (intensivering/nieuw beleid) | 715 | 580 |
LHBT extra middelen 2017 | 10 | 10 |
Stojah (werkgever voor jeugdteam) | 80 | 80 |
Preventief Jeugdbeleid | 150 | 121 |
Jeugdwerkgelegenheid | 200 | 200 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 5 |
Stadstuin Rusthout | 72 | 0 |
Subtotaal | 1.341 | 1.046 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | begroting 2017 | rekening 2017 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 0 |
Subtotaal | 14 | 0 |
T8 VHROSV | begroting 2017 | rekening 2017 |
Juridische ondersteuning | 50 | 13 |
Implementatie omgevingswet | 900 | 788 |
Inzet ruimtelijke initiatieven | 115 | 54 |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 0 |
Bouwrijp maken Leidsenhage | 4.707 | 0 |
Sociale Woningbouw | 102 | 67 |
Stedelijke vernieuwing | 819 | 557 |
Stadsherstel Leidschendam | 80 | 39 |
Subtotaal | 6.787 | 1.518 |
Totaal incidentele lasten | 11.819 | 5.379 |
Incidentele baten | begroting 2017 | rekening 2017 |
T8 VHROSV | begroting 2017 | rekening 2017 |
Ruimtelijke intiatieven (inkomsten) | 150 | 115 |
Bouwrijp maken Leidsenhage | 4.557 | 0 |
Subtotaal | 4.707 | 115 |
Totaal incidentele baten | 4.707 | 115 |
Incidentele verrekeningen met reserves | begroting 2017 | rekening 2017 |
Stortingen in reserves | begroting 2017 | rekening 2017 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 1038 | 966 |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 700 | 700 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 228 | 228 |
Egalisatiereserve rioleringen | 0 | 0 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 75 | 0 |
Totaal incidentele stortingen in reserves | 2.041 | 1.894 |
Onttrekkingen aan reserves | begroting 2017 | rekening 2017 |
Incidenteel nieuw beleid | 700 | 700 |
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 326 | 282 |
Algemene Reserve Vrij besteedbaar | 10.323 | 8.949 |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 24 | 21 |
Egalisatiereserve rioleringen | 1.468 | 1.468 |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 0 | 20 |
Reserve Rietvink | 13 | 3 |
Stedelijke vernieuwing | 704 | 553 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | 13.558 | 11.996 |
Saldo incidentele baten en lasten | -4.405 | -4.838 |
Rekeningresultaat 2017 gecorrigeerd voor incidenteel | begroting 2017 | rekening 2017 |
Totaal incidentele lasten | 13.860 | 7.273 |
Totaal incidentele baten | -18.265 | -12.111 |
Saldo incidentele lasten en baten | -4.405 | -4.838 |
Rekening resultaat 2017 | 1.412 | 1.235 |