8. Bouwen en wonen (VHROSV) | Jaarstukken 2017

Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nummer	Naam Taakveld
8.1 8.2 8.3	Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Wonen en bouwen

Omschrijving

Tot dit programma behoren alle activiteiten op het gebied volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Hieronder valt ook de (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Indicatoren

Nr.	Naam	Eenheid	Peiljaar	Waarde	Bron
35	Gemiddelde WOZ waarde woningen	1.000 euro	2017	237 (landelijk 216)	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
36	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2015	0,1 (landelijk 6,4)	ABF - Systeem Woningvoorraad
37	Demografische druk (verhouding tussen enerzijds jongeren en ouderen en anderzijds bevolking 20-65 jaar)	%	2017	78 (landelijk 69)	CBS - Bevolkingsstatistiek
38	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro’s	2017	634 (landelijk 644)	COELO, Groningen
39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro’s	2017	696 (landelijk 723)	COELO, Groningen

35	Gemiddelde WOZ waarde woningen
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
36	Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
37	Demografische druk (verhouding tussen enerzijds jongeren en ouderen en anderzijds bevolking 20-65 jaar)
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
38	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Programma VHROSV	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten
Ruimtelijke ordening	2.216	829	3.045	3.009	36
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	4.897	9.596	14.493	11.239	3.254
Wonen en bouwen	4.762	562	5.323	4.739	584
Totaal Lasten	11.874	10.987	22.861	18.987	3.874
Baten
Ruimtelijke ordening	691	295	985	516	-469
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	4.897	4.896	9.792	6.889	-2.904
Wonen en bouwen	1.728	1.111	2.839	2.590	-249
Totaal Baten	7.316	6.301	13.616	9.995	-3.622
Saldo van lasten en baten	-4.559	-4.686	-9.245	-8.992	253
Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma VHROSV is in totaal € 97.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Ruimtelijke ordening (€ 433.000 nadeel)
Op dit taakveld is meer uitgegeven dan begroot als gevolg van een toenemend aantal ruimtelijke ontwikkelingen. In 2013 werden 378 omgevingsvergunningen behandeld; in 2017 waren dit er 514. Het aandeel grotere aanvragen daarbinnen steeg van 35 naar 51 per jaar. Er wordt personele capaciteit ingehuurd om de advisering te ondersteunen (€ 228.000 nadeel). Daarnaast is met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet de digitaliseringsopgave voor een deel gefaseerd. Omdat de prioriteit bij het zaakgericht werken lag, zijn nog niet alle gegevens ontsloten op de kaart en vindt de ICT-ondersteuning van de pilots pas vanaf 2018 plaats. Dit leidt tot een onderschrijding (€ 112.000 voordeel).

De onderschrijding op de baten wordt vooral veroorzaakt doordat het extra budget dat diende als impuls voor externe ruimtelijke initiatieven niet wordt goedgemaakt door inkomsten uit kostenverhaal. Daarnaast is er op een aantal kostenverhaalprojecten meer inzet gepleegd dan de overeengekomen vergoeding met derden, waardoor de verwachte opbrengsten lager zijn uitgevallen (€ 315.000 nadeel).

Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Grondexploitatie (€ 350.000 voordeel)
Bij de actualisatie van de grondexploitatie Vlietvoorde begin 2018 bleek het verwachte tekort € 350.000 lager dan eerder was berekend.

Wonen en bouwen (€ 335.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen (€ 133.000 voordeel), (verhaal) kosten bestuursdwang en een drietal stedelijke vernieuwingsprojecten. In 2017 is er sprake van minder lasten en hogere opbrengsten als gevolg van het verhaal kosten bestuursdwang voor de werkzaamheden die in voorgaande jaren zijn verricht (€ 157.000 voordeel). De projecten aanleg parkeerplaatsen Venestraat en de Heuvel worden gefaseerd naar 2018. Voor wat betreft de Heuvel wordt dit met name veroorzaakt doordat het zorgvuldig verplanten van de bomen meer tijd vergt dan in eerste instantie was aangenomen (€ 175.000 voordeel). Voor de parkeerplaatsen aan de Venestraat ligt de oorzaak in vertraging in de verwerving van de percelen waar dit parkeerterrein moet komen. De verwachting is wel dat dit op korte termijn gaat lukken zodat de aanleg van de parkeerplaatsen in 2018 kan plaatsvinden (€ 131.000 voordeel).

Het project aanlegplaatsen aan de Vliet is dit jaar afgerond. De onderschrijding komt deels door een aanbestedingsvoordeel en deels door een wijziging in de wensen. Er werd gedacht aan een vuilwaterinnamepunt bij Voorburg, maar in plaats daarvan pleitten de vertegenwoordigers van de watersport voor een lage steiger aan de bestaande kade. Gezien de veiligheidszone in de vaarweg en de kadeconstructie bleek dit niet mogelijk voor het beschikbare bedrag en in de resterende tijd, en is besloten het project af te ronden (€ 58.000 voordeel).

De onttrekking aan de reserve Stedelijke Vernieuwing is voor deze projecten tevens lager dan begroot.

De onderschrijding op de baten wordt veroorzaakt door het feit dat de gronduitgifte van het project 'Het Huis' niet meer in 2017, maar in 2018 wordt voorzien (€ 165.000 nadeel). Daarnaast wordt de bijdrage van de VOF Leidschendam-Centrum (voor de verhuizing van de woonboten van de Starrevaart naar de Bolder) ook in 2018 verwacht in plaats van in 2017, omdat de verhuizing in 2018 wordt afgerond (€ 130.000 nadeel).

Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Aandeel in het totaal

Begroot € 13.616

Realisatie € 9.995

Afwijking € -3.621

Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

Een goed ingerichte omgeving draagt bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het voorbereiden en vaststellen van ruimtelijke plannen en het grondbeleid. De gemeente voert conform haar grondbeleid geen actieve grondpolitiek. Als de situatie erom vraagt pakt de gemeente wel een actieve rol in het verwerven en verkopen van grond ten gunste van ruimtelijke ontwikkeling. Dit is het geval bij de projecten Vlietvoorde en Klein Plaspoelpolder. De Wro gaat straks in op de Omgevingswet. De gemeente bereidt zich voor op deze stelselwijziging.

De lasten hebben betrekking op de implementatie van de Omgevingswet, kapitaallasten voor de Rietvink, kostenverhaal en structurele activiteiten zoals het herzien van bestemmingsplannen en beleidsadvisering ruimtelijk en grondbeleid. De baten betreffen de inkomsten uit kostenverhaal. De kosten bij kostenverhaal worden overigens pas gemaakt als er afspraken zijn gemaakt door middel van Intentie- en/of Anterieure Overeenkomsten over de verdeling van de kosten en de baten voor de gemeente op basis van de plankostenscan.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Ruimtelijke ordening	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	2.216	829	3.045	3.009	36
Baten	691	295	985	516	-469
Saldo van lasten en baten	-1.526	-534	-2.060	-2.492	-432
Bedragen x € 1.000,-

Omgevingswet

Naam	Omschrijving	Status
Omgevingswet	Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.

Extra budget ruimtelijke initiatieven

Naam	Omschrijving	Status
Extra budget ruimtelijke initiatieven	De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Ook de activiteiten op het gebied van gemeentelijke grondexploitaties dragen bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Dit taakveld omvat de gemeentelijke grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en de participatie in de VOF Damcentrum, inclusief bijbehorende baten en lasten.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	4.897	9.596	14.493	11.239	3.254
Baten	4.897	4.896	9.792	6.889	-2.904
Saldo van lasten en baten	0	-4.700	-4.700	-4.350	350
Bedragen x € 1.000,-

Ontwikkeling Vlietvoorde

Naam	Omschrijving	Status
Ontwikkeling Vlietvoorde	De ontwikkelstrategie voor Vlietvoorde draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.

Verbonden partijen

VOF Leidschendam-Centrum

Samen met een ontwikkelingscombinatie geeft de gemeente uitvoering aan de grondexploitatie van de VOF en daarmee aan de herstructurering van Leidschendam Centrum.

8.3 Wonen en bouwen

Ook gebieds- en locatieontwikkeling en sturing op de woningvoorraad en huisvesting dragen bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Binnen het taakveld vallen woningbouw, woningverbetering en -renovatie, woonruimteverdeling en -vergunningen, stedelijke vernieuwing, de omgevingsvergunning (leges), bouwtoezicht, de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Binnen dit beleidsterrein monitoren we de woningbouw in de gemeente met oog op voldoende woningen van voldoende kwaliteit en variatie, aansluitend op de huidige bevolkingssamenstelling en de toekomstige woningvraag. Wij letten in het bijzonder op betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg.

Ter uitvoering van de woonvisie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kansenkaart woon- en leefomgeving en een toetsingskader voor woningbouwinitiatieven, waarmee beter gestuurd kan worden op de ontwikkeling van de gewenste woonmilieus. Daarnaast loopt een traject langer zelfstandig wonen, samen met partijen in het veld. Inwoners worden bewust gemaakt van de gevolgen van langer zelfstandig wonen en er worden nieuwe oplossingen gezocht op het grensvlak van wonen en zorg.

De baten betreffen legesopbrengsten (voor o.a. omgevingsvergunningen), verhaal kosten bestuursdwang en basisregistraties. De lasten hangen hiermee samen.

In het projectenboek, zie: http://projectenboek.leidschendam-voorburg.nl/ , zijn alle lopende projecten opgenomen. Het projectenboek geeft de stand van zaken weer van de programma’s en projecten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast wordt in het projectenboek gerapporteerd over de zogenaamde externe ruimtelijke initiatieven in de gemeente. Het projectenboek wordt vier keer per jaar opgesteld en na instemming van het college gepubliceerd op de gemeentelijke site. Twee keer wordt het projectenboek door het college aan de raad aangeboden als onderdeel van de eerste en tweede tussentijdse rapportage.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Wonen en bouwen	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	4.762	562	5.323	4.739	584
Baten	1.728	1.111	2.839	2.590	-249
Saldo van lasten en baten	-3.033	549	-2.484	-2.149	335
Bedragen x € 1.000,-

Transformatie Klein Plaspoelpolder

Naam	Omschrijving	Status
Transformatie Klein Plaspoelpolder	De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Voor de Bilitonlocatie loopt de vergunningenprocedure voor de bouw van 38 woningen. In 2017 loopt de huurovereenkomst met Mebin a

300 sociale huurwoningen

Naam	Omschrijving	Status
300 sociale huurwoningen	De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.

Transformatie CBS-locatie

Naam	Omschrijving	Status
Transformatie CBS-locatie	De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten.