Afwijking programma Onderwijs
Programma Onderwijs | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 112 | -60 | 52 | 42 | 10 |
Onderwijshuisvesting | 3.087 | 130 | 3.217 | 3.217 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.367 | 265 | 3.632 | 3.584 | 48 |
Totaal Lasten | 6.566 | 336 | 6.902 | 6.844 | 58 |
Baten | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 932 | 55 | 987 | 1.045 | 58 |
Totaal Baten | 932 | 55 | 987 | 1.057 | 70 |
Saldo van lasten en baten | -5.634 | -280 | -5.915 | -5.786 | 128 |
Bedragen x € 1.000,- |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Onderwijs is in totaal € 128.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Onderwijsbeleid & Leerlingenzaken (€ 105.000 voordeel)
Op het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken is sprake van een voordeel op leerlingenvervoer (€ 45.000V) doordat er minder ritten zijn geweest dan geraamd. Anderzijds is hier sprake van een tekort door een verkeerde raming van btw kosten voor de combinatiefunctionarissen (€ 40.000 N). Het budget voor brede school activiteiten is hiervoor ingezet (€ 40.000 V).
Daarnaast zijn er meer baten door hogere ontvangsten vanuit het rijk voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (€ 60.000 V).