3. Economie | Jaarstukken 2017

Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nummer	Naam Taakveld
3.1 3.2 3.3 3.4	Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Omschrijving

Dit programma omvat de uitvoering van de economische agenda en richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening aan ondernemers, stimuleren levendige leefomgeving, en uitdragen van kwaliteiten in Leidschendam-Voorburg.

De agenda schept voorwaarden voor een stimulerend ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarbij spoort de gemeente ondernemers aan hierin hun rol en verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert de gemeente de versterking van de vier kernwinkelcentra.

Draagt bij aan subdoelstelling(en)
Een economisch vitale stad

Indicatoren

Nr.	Naam	Eenheid	Peiljaar	Waarde	Bron
14	Functiemenging	%	2017	37,6 (landelijk 52,4)	LISA
15	Bruto Gemeentelijk Product (verwacht/gemeten)	Index		deze indicator is vervallen vanaf 2017	Atlas voor Gemeenten
16	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2017	125 (landelijk 139,7)	LISA

14	Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
15	Bruto Gemeentelijk Product (verwacht/gemeten)
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
16	Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Programma Economie	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten
Economische ontwikkeling	577	144	721	604	117
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	4.659	3.028	7.687	1.554	6.134
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	265	95	359	233	126
Economische promotie	486	181	666	616	50
Totaal Lasten	5.987	3.447	9.434	3.006	6.428
Baten
Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	4.557	3.028	7.585	1.442	-6.143
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	82	0	82	76	-6
Economische promotie	167	0	167	169	2
Totaal Baten	4.806	3.028	7.834	1.687	-6.147
Saldo van lasten en baten	-1.181	-419	-1.600	-1.320	280
Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Economie is in totaal € 280.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Economische ontwikkeling (€ 117.000 voordeel)
Na het vaststellen van de economische agenda in de raad van juli 2017 is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is in oktober gereed gekomen. Een aantal activiteiten zijn ook al gerealiseerd, zoals het vaststellen van het gemeentelijk inkoopbeleid en het vereenvoudigen van het vergunningenproces evenementen. Daarnaast is er sprake van enige fasering van de uitvoering (€ 33.000 voordeel). Ook bij het uitvoeren van de motie om voorstellen en ideeën te ontwikkelen voor het Damplein en Damlaan die helpen bij het vergroten van de levendigheid en ondernemersklimaat is sprake van een aangepaste fasering (€ 55.000 voordeel). Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (saldo neutraal)
De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage lopen door in 2018. Deze kosten worden volledig vergoed door Unibail-Rodamco.

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (€ 120.000 voordeel)
Omdat de economische agenda en het uitvoeringsprogramma pas in het derde kwartaal 2017 zijn vastgesteld heeft er minder inzet plaatsgevonden op het gebied van centrummanagement en voorlichting en acquisitie t.a.v. de kern-winkelcentra. Als gevolg hiervan is sprake van een onderschrijding op de lasten.

Economische promotie (€ 52.000 voordeel)
Binnen dit taakveld zijn verschillende kleine afwijkingen. Een van de relevante verschillen betreft een nadeel op het project BinckBank Tour als gevolg van het moeten treffen van aanvullende veiligheids- en verkeersmaatregelen en meer inzet op communicatie (€ 38.000 nadeel). Een ander verschil betreft een onderschrijding op de lasten door vertraging in de uitvoering van de economische agenda (€ 48.000 voordeel) en omdat het Corbulofestival in het geheel in 2018 plaatsvindt (€ 30.000 voordeel). Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Aandeel in het totaal

Begroot € 7.834

Realisatie € 1.687

Afwijking € -6.147

Taakvelden

3.1 Economische ontwikkeling

De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven. Hiertoe voert de gemeente binnen dit taakveld algemeen beleid uit ter versterking van de economische bedrijvigheid. Het gaat om de uitvoering van de economische agenda en het project Huygenskwartier Voorburg.

De lasten hebben onder andere te maken met de uitvoering van de economische agenda en de aanpak Huygenskwartier.

Toelichting ontwikkelingen

In 2017 vond in de regio structureel afstemming plaats door de MRDH-gemeenten over vraag en aanbod van kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Daarnaast is aan diverse projecten financiële ondersteuning geboden vanuit de bijdrageregeling EV. De hoofdwaterleiding van Dunea als innovatieve temperatuurbuffer in de ‘Mall of the Netherlands’ is hier bijvoorbeeld onderdeel van.

Wat heeft het gekost?

Taakveld Economische ontwikkeling	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	577	144	721	604	117
Baten	0	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	-577	-144	-721	-604	117
Bedragen x € 1.000,-

Economische agenda

Naam	Omschrijving	Status
Economische agenda	De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid voor het behoud van werkgelegenheid.

Huygenskwartier Voorburg

Naam	Omschrijving	Status
Huygenskwartier Voorburg	Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.

Verbonden partijen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven. Hiertoe voert de gemeente binnen dit taakveld activiteiten uit, gericht op de fysieke bedrijventerreinen, bedrijfslocaties en winkelgebieden. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om de uitvoering van het project Leidsenhage en de fysieke activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke bedrijventerreinen.

De lasten en baten houden verband met het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage (tot en met 2018) dat wordt verrekend met Unibail-Rodamco en transactiekosten bij de (ver)koop van onroerend goed.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Fysiek bedrijfsinfrastructuur	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	4.659	3.028	7.687	1.554	6.134
Baten	4.557	3.028	7.585	1.442	-6.143
Saldo van lasten en baten	-102	0	-102	-112	-10
Bedragen x € 1.000,-

Leidsenhage

Naam	Omschrijving	Status
Leidsenhage	De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.

Ontwikkeling glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder

Naam	Omschrijving	Status
Ontwikkeling glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder	De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Zij is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

De gemeente streeft ernaar een economisch vitale stad te zijn en te blijven. Hiertoe levert de gemeente op dit taakveld op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In de gemeente gaat het vooral om accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Daarnaast vallen ook de markten en standplaatsen onder het taakveld.

De markt- en standplaatsgelden vallen binnen dit taakveld, evenals de lasten voor de centrummanager en accountmanager bedrijven.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	265	95	359	233	126
Baten	82	0	82	76	-6
Saldo van lasten en baten	-183	-95	-277	-157	120
Bedragen x € 1.000,-

Evaluatie pilot mengvormen winkel en horeca

Naam	Omschrijving	Status
Evaluatie pilot mengvormen winkel en horeca	Na uitvoering van de landelijke pilot bekijken partijen of het toestaan van mengvormen van winkels en horeca in winkelgebied Historisch Centrum Voorburg een impuls heeft kunnen geven aan het ondernemerschap.

3.4 Economische promotie

Ook economische promotie levert een bijdrage aan de economische vitaliteit van de gemeente. Binnen dit taakveld vallen de activiteiten op het gebied van recreatie & toerisme (inclusief het heffen van toeristenbelasting), evenementen en het ondernemersfonds. Al deze activiteiten maken deel uit van de Economische agenda.

De lasten bestaan uit de subsidiëring van het ondernemersfonds, en de beleidsadvisering en uitvoering van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en evenementenbeleid. De baten betreffen de toeristenbelasting.

Toelichting ontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Taakveld Economische promotie	Primitieve begroting 2017	Begrotings- wijzigingen 2017	Begroting na wijziging 2017	Realisatie 2017	Verschil 2017
Lasten	486	181	666	616	50
Baten	167	0	167	169	2
Saldo van lasten en baten	-319	-181	-500	-447	52
Bedragen x € 1.000,-

Agenda recreatie & toerisme

Naam	Omschrijving	Status
Agenda recreatie & toerisme	Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook 5.7). De agenda recreatie & toerisme vergroot de samenhang in alle activiteiten.

Tijdrit BinckBank Tour 2017

Naam	Omschrijving	Status
Tijdrit BinckBank Tour 2017	De gemeente heeft met de tijdrit van de BinckBank Tour in de zomer van 2017 een sportevenement van nationale allure. Het evenement draagt bij aan promotie van de gemeente, het stimuleren van sportbeoefening en het geeft een impuls aan het Huygenskwartier en de lokale economie.

Vlietdagen 2017

Naam	Omschrijving	Status
Vlietdagen 2017	De gemeente zet in op een kwalitatieve groei van de Vlietdagen. Daarom is bij de Kadernota structureel budget beschikbaar gesteld voor een professionele, levensvatbare organisatie.

Deelname Entente Florale 2017

Naam	Omschrijving	Status
Deelname Entente Florale 2017	De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.