Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Volksgezondheid en milieu is in totaal € 175.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Volksgezondheid (€ 83.000 voordeel)
De baten betreffen terugbetaling van voorgaande jaren door de GR GGD (€ 57.000 voordeel).

Afval (€ 54.000 voordeel)
Binnen het taakveld Afval worden de onder- en overschrijdingen op de exploitatiebudgetten die onderdeel zijn van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing, verrekend met de voorziening afval en leiden daarom niet tot een resultaat voor de jaarrekening. De afwijkingen die onderdeel uitmaken van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing hebben betrekking op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen en de Plastic, Metaal en Drankenkarton (PMD)-opbrengsten. Op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen is sprake van een onderschrijding op de lasten (€ 131.000 voordeel). Dit wordt veroorzaakt door de eerdere vertraging in het besluitvormingsproces waardoor de geplande aanpassingen in de openbare ruimte van diverse wijken is vertraagd. De opbrengsten uit PMD-afval blijft achter bij de raming (€ 122.000 nadeel), omdat het tonnage recyclebare PMD lager ligt dan het tonnage ingezameld PMD-afval waarop de opbrengst gebaseerd was. Daarnaast zijn binnen het taakveld Afval exploitatiebudgetten die géén onderdeel zijn van de tariefberekening. Het genoemde voordeel van € 54.000 heeft daarop betrekking en is opgebouwd uit diverse kleinere bedragen.

Milieubeheer (€ 58.000 voordeel)
De onderschrijding op dit taakveld wordt veroorzaakt doordat het begrote GGD onderzoek luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen (bv scholen en kinderdagverblijven) dit jaar nog niet tot uitvoering is gekomen wegens de doorlooptijd van de benodigde afstemming met de betrokken partijen. Het onderzoek zal in 2018 gaan plaatsvinden. Daarnaast is er een kleine onderschrijding op de stimuleringsregeling duurzame maatregelen als gevolg van een lagere vaststelling van de diverse subsidies dan de oorspronkelijke verlening.