Afwijking programma Veiligheid
Programma Veiligheid | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.669 | -68 | 5.601 | 5.726 | -124 |
Openbare orde en veiligheid | 1.680 | -59 | 1.621 | 1.437 | 184 |
Totaal Lasten | 7.349 | -127 | 7.222 | 7.163 | 59 |
Baten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 48 | -48 | 0 | 1 | 1 |
Totaal Baten | 48 | -48 | 0 | 1 | 1 |
Saldo van lasten en baten | -7.301 | 79 | -7.222 | -7.162 | 60 |
Bedragen x € 1.000,- |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Veiligheid is in totaal € 60.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 124.000 nadeel)
De lasten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) van voormalige brandweermedewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de Veiligheidsregio Haaglanden zijn hoger uitgevallen door tegenvallers in levenslooptegoeden, opgebouwde ouderdomspensioenen en hoog ingeschaalde medewerkers.
Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 184.000 voordeel)
Dit voordeel is ontstaan door onder andere minder kosten van de oud- en nieuwjaarsviering en een lagere toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.